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2018年部门预算编制情况说明

来源: 时间:2018-04-16

目 录

    第一部分 部门职责及机构设置简介    
    一、部门职责    
    二、机构设置    
    第二部分 2018年基本任务和工作计划
    第三部分 2018年部门预算收支和增减变动情况说明 
    一、《部门汇总预算表》和预算单位基本情况
    二、《部门收支总表》和增减变动情况 
    三、《部门收入总表》
    四、《部门支出总表》和增减变动情况  
    五、《财政拨款收支总表》和增减变动情况 
    六、《一般公共预算支出表》
    七、《一般公共预算基本支出表》
    八、《一般公共预算“三公”经费支出表》和增减变动情况 
    九、《政府性基金预算支出表》 
    第四部分机关运行情况经费安排说明
    第五部分单位政府采购安排情况说明
    第六部分单位“三公”经费预算支出情况简要说明

            第一部分   部门职责及机构设置简介

    一、部门职责    
    ( 一)贯彻落实国家有关科技工作的法律法规和方针政策,研究拟订全市科技发展的地方性规章和科技促进经济社会发展的政策措施,并负责组织实施。
    (二)研究提出全市科技发展战略规划,确定全市科技发展的布局和优先发展领域,组织编制全市中长期科技发展规划,推进全市科技创新体系和科技服务体系建设。
    (三)组织拟订全市科技体制改革的政策措施、制订和组织实施市级科技计划。
    (四)负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施,负责市级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理,会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施。
    (五)组织提出全市高新技术及产业发展战略和规划及相关政策措施,牵头组织推进高新技术产业开发区建设和管理工作,牵头组织高新技术企业认定,会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定。
    (六)研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施,组织实施科技型中小企业创新基金项目计划。
    (七)组织制订科技促进农业和农村发展的政策措施,并负责组织实施,指导全市农业科技园区建设。
    (八)组织制订科技促进社会发展的政策措施,并负责组织实施,组织推进全市可持续发展实验区建设。
    (九)组织实施全市对外科技合作与交流,负责全市有关国际科技交流、合作项目的审批。
    (十)负责全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计和指导全市技术市场管理工作。
    (十一)组织制订全市科普工作规划并组织实施,研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施。
    (十二)为规模以上企业提供“直通车”服务。
    (十三)承办市国防动员委员会有关科技动员工作。
    (十四)贯彻执行国家专利及相关的知识产权法律、法规,拟订专利及相关的知识产权地方性规章、政策。
    (十五)承办上级交办的其他事项。
    二、机构设置    
    根据上述职责,全局设8个内设机构:办公室(科技信息科)、人事科、发展计划与财务科(市国防动员委员会科技动员办公室)、高新技术发展与产业化科、农村科技科、科技成果与对外科技合作科、政策法规与社会发展科、离退休干部科、知识产权局(副县级)。单位行政编制为21名,工勤编制为6名。其中:局长1名,副局长3名,知识产权局局长1名。正科级领导职数10名(含知识产权局副局长、监察室主任、离退休干部科科长各1名),副科级领导职数5名。
    为顺应国家“双创”工作的需要,2015年市政府批准下设创新创业促进局,为正科级事业单位,全额拨款事业编制5名。主要职责为承担我市大众创业、万众创新方面的有关工作。

             第二部分  2017年基本任务和工作计划
    2018年,我们将在深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、深刻领会党的十九大精神以及省第十一次党代会、市委五届三次全会、全省科技工作会议精神的基础上,按照党中央决策部署和省委、市委工作部署,紧紧围绕“党建统领、服务大局、市县联动、争先进位”的总体思路和“12335”工作举措,力争全市科技创新工作再上新台阶。一是营造浓厚科技创新创业氛围。深入学习贯彻党的十九大精神,组织开展科技活动周,在全社会营造支持科技创新、参与科技创新的氛围。继续大力开展“创新创业大讲堂”,加大对创新创业政策宣讲,将“双创”春风吹遍咸宁大地。二是深化科技体制改革。开展智能机电创新型产业集群试点工作,完成年度试点任务。三是加强科技创新平台建设。鼓励支持企业建设工程技术研究中心、校企共建研发中心、企业技术中心、产业技术研究院、重点实验室等各种类型的技术研发机构。加强科技创新平台管理,出台科技创新平台积分管理办法。四是大力实施科技创新五大工程。继续实施高新技术产业发展工程、科技企业创业与培育工程、专利发展工程、科技行政服务能力大提升工程、科技成果大转化工程等“五大工程”,筑牢创新基础,力争全省科技创新综合能力考评中争先进位。五是加强农业科技成果推广应用。坚持把“三区人才”、科技特派员、农业科技示范基地建设、送科技下乡等作为服务“三农”、精准扶贫的主抓手,进一步提高农业产业化的科技支撑力。

            第三部分 2018年部门预算报表情况说明 
 
    一、《部门汇总预算表》说明   
    我局现有独立财务核算的单位1个,没有独立财务核算的二级单位,本报表的数据和《部门收支总表》的数据一致,具体说明见后。
    二、《部门收支总表》说明   
    《部门收支总表》反映了单位2018年的总收入和总支出情况。2018年单位预算收支总计2128.65万元。比2017年的预算收支3896.81万元减少45.37%,主要是因为市本级技术改造项目资金划归市经信委管理,导致了科技项目资金预算的减少。   
    (一)2017年预算收入总计2128.65万元。
    其中:本级一般公共预算拨款收入1990.58万元,社保基金收入138.07万元。  
    (二)2017年预算支出总计2128.65万元。 
     一、基本支出639.78万元 
    1、人员支出556万元,主要是在职人员工资福利支出和离退休人员离休费。
    2、标准公用经费支出83.78万元,主要是单位按标准计领的公用经费、食堂补助、在职人员车改补贴。
    二、项目支出1481万元
    其中:2018年支持企(事)业科技创新的项目资金1366万元(含上级补助收入支出30万元),科技管理专项业务费115万元(含上级补助收入支出30万元)。
    三、项目支出不可预见费用7.87万元。为不可预见的支出机动费用。
    三、《部门收入总表》说明
    2018年单位预算收入2128.65万元,其中一般公共预算财政拨款1990.58万元(含上级补助收入60万元),社保基金138.07万元,社保基金收入为退休人员养老制度改革,退休人员的养老金支出。
    四、《部门支出总表》说明 
    《部门支出总表》反映了单位2018年的基本支出和项目支出预算情况。    
    (一)2018年基本保障支出639.78万元。与2017年的659.13万元基本持平。其中人员支出556万元,标准公用经费83.78万元。
    (二)2018年项目支出1481万元,比2017年的3237.68万元减少54.26%。主要是因为市本级技术改造项目资金划归市经信委管理,导致了科技项目资金预算的减少。其中:用于支持企事业单位科技创新促进发展类项目资金1366万元,用于科技管理的专项业务费用支出115万元。
    科技创新促进发展类项目资金1366万元的具体情况为:高新技术产业发展工程项目450万元;农业科技创新项目270万元;社会发展创新专项120万元;科技成果大转化工程142万元;大众创业万众创新发展工程专项142万元;科技投融资专项100万元;知识产权(专利)发展工程130万元(含上级补助收入支出30万元);科技特派员工作专项12万元。
专项业务费115万元(含上级补助收入支出30万元),剔除上级补助收入,比2017年的100万元减少15%。主要是因为压缩行政性消耗支出而减少的支出费用。专项业务费主要用于科技业务管理而产生的宣传、培训、档案管理,科技项目评审、监督,省部级以上科技项目、科技条件平台培育与申报,高新技术产业发展工程、行政服务能力大提升工程等工作而产生的费用。
     (三)项目支出不可预见费7.87万元。为不可预见的支出机动费用。
     
五、《财政拨款收支总表》说明
     《财政拨款收支总表》反映了单位2018年财政拨款的预算收支情况。2018年财政拨款经费预算收支1990.58万元,比上年3773.07万元减少47.24%,主要是因为市本级财政拨款的技术改造项目资金划归市经信委管理,导致了科技项目资金预算的减少。   
     2018年财政拨款预算收入1990.58万元,其中上级补助预算收入60万元。
     2018年财政拨款预算支出1990.58,其中:基本支出501.71万元,与上年基本持平。项目支出1481万元,比上年3230万元减少54.15%,主要是因为市本级财政拨款的技术改造项目资金划归市经信委管理,导致了科技项目资金预算的减少。   
     项目支出不可预见费7.87万元,与上年基本持平。
     六、《一般公共预算支出表》说明
     2018年单位一般公共预算支出1990.58万元,其中:基本支出501.71万元;项目支出1481万元;项目支出不可预见费7.87万元。
     2018年财政拨款一般公共预算支出1990.58,其中:基本支出501.71万元,与上年基本持平。项目支出1481万元,比上年3230万元减少54.15%,主要是因为市本级财政拨款的技术改造项目资金划归市经信委管理,导致了科技项目资金预算的减少。
     项目支出不可预见费7.87万元,与上年基本持平。
     七、《一般公共预算基本支出》说明
     2017年单位一般公共预算支出501.71万元。与上年支出基本持平。其中在职人员工资福利支出380.31万元,标准公用经费支出(商品和服务支出)83.78万元,对个人和家庭补助支出37.62万元。
     八、《一般公共预算“三公”经费支出表》说明 
     《一般公共预算 “三公”经费支出表》反映的是单位2018年“三公”经费预算开支情况。  
     单位2018年“三公”经费预算支出总额为21万元,比2017年预算总额22万元,减少5%。主要是严格控制公务接待费用而减少的支出。其中因公出国(境)费5万元,公务接待费12万元,公务用车运行维护费4万元。
     九、《政府性基金预算表》说明
     本单位没有政府基金预算收入和支出。
 
             第四部分机关运行情况经费安排说明
     2018年单位预算安排预算机关运行支出经费130万元,比2017年139.99万元减少7.1%。主要是因为压缩行政消耗性支出。具体的支出情况为:按照预算标准计领的公用经费40万元,财政预算安排的专项业务费中列支90万元。

            第五部分单位政府采购安排情况说明
     2018年单位预算政府采购支出金额24万元,比2016年26万元减少7.7%。其中:添置固定资产设备10万元,行政消耗性支出采购14万元。

            第六部分“三公”经费预算支出情况简要说明
     2017年单位 “三公”经费预算开支总额为22万元,其中:因公出国(境)费5万元,公务接待费13万元,公务用车运行维护费4万元。2018年单位因公出国(境)预算费用5万元,预算支出与上年持平;公务接待预算费用12万元,预算支出比上年减少7.7%;主要原因是单位严格落实中央的“八项规定”,严格控制接待范围,陪餐人数,厉行节约,努力实现接待费逐年下降的总目标。公务用车运行维护预算费用4万元,与上年支出持平。单位公务用车已改革,单位现只留公务应急车1台,并且我们将严格控制公车派遣,规范管理,压缩开支,尽量减少公务用车运行维护费用。